Рішення міської ради № 3/VII-78 вiд 13.01.2016 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 “Про міський бюджет на 2016 рік” »

Рішення виконкому міської ради № 88 вiд 17.02.2016 «Про врахування у складі міського бюджету субвенції з бюджету м. Костянтинівка»

Рішення виконкому міської ради № 137 вiд 02.03.2016 «Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 “Про міський бюджет на 2016 рік”(зі змінами)»

Рішення міської ради № 5/VII-131 вiд 13.01.2016 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 “Про міський бюджет на 2016 рік”(зі змінами).

Рішення виконкому міської ради № 179 вiд 16.03.2016 Про перерозподіл планових призначень загального фонду міського бюджету по управлінню житлового та комунального господарства

Рішення виконкому міської ради № 188 вiд 16.03.2016 Про врахування у складі міського бюджету субвенції з бюджету Слов’янського району

Рішення міської ради № 6/VII-155 вiд 30.03.2016 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 “Про міський бюджет на 2016 рік”(зі змінами)

Рішення виконкому міської ради № 188 вiд 16.03.2016 Про перерозподіл кошторисних призначень, передбачених міським бюджетом по управлінню освіти

Рішення виконкому міської ради № 269 вiд 20.04.2016 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 “Про міський бюджет на 2016 рік”(зі змінами та доповненнями)»

Рішення міської ради № 7/VII-199 вiд 27.04.2016 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 “Про міський бюджет на 2016 рік” (зі змінами та доповненнями).

Рішення виконкому міської ради № 339 вiд 18.05.2016 Про перерозподіл кошторисних призначень, передбачених міським бюджетом по управлінню праці та соціального захисту населення

Рішення виконкому міської ради № 340 вiд 18.05.2016 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 “Про міський бюджет на 2016 рік”(зі змінами та доповненнями)»

Рішення міської ради № 9/VII-251 вiд 25.05.2016 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 “Про міський бюджет на 2016 рік” (зі змінами та доповненнями)

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls

Рішення виконкому міської ради № 371 вiд 01.06.2016 Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2016 рік

Рішення виконкому міської ради № 372 вiд 01.06.2016 Про врахування у складі міського бюджету трансфертів з інших рівнів бюджетів та їх перерозподіл

Рішення виконкому міської ради № 373 вiд 01.06.2016 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 “Про міський бюджет на 2016 рік”(зі змінами та доповненнями)»
Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls

Рішення міської ради № 10/VII-274 вiд 10.06.2016 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 “Про міський бюджет на 2016 рік” (зі змінами та доповненнями)
Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls

Рішення міської ради № 11/VII-287 вiд 22.06.2016 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 “Про міський бюджет на 2016 рік” (зі змінами та допов-неннями)
Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls

Рішення виконкому міської ради № 444 вiд 06.07.2016 Про врахування у складі міського бюджету субвенції з державного бюджету

Рішення виконкому міської ради № 445 вiд 06.07.2016 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 №2/VII-50 «Про міський бюджет на 2016 рік» (зі змінами та доповненнями)»

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls

Рішення виконкому міської ради № 446 вiд 06.07.2016 Про врахування у складі міського бюджету субвенцій з інших рівнів бюджетів

Рішення виконкому міської ради № 447 вiд 06.07.2016 Про перерозподіл кошторисних призначень, передбачених міським бюджетом по фінансовому управлінню

Рішення виконкому міської ради № 449 вiд 06.07.2016 Про перерозподіл планових призначень, передбачених міським бюджетом на 2016 рік по управлінню праці та соціального захисту населення

Рішення виконкому міської ради № 465 вiд16.07.2016 «Про перерозподіл кошторисних призначень, передбачених міським бюджетом по фінансовому управлінню »

Рішення виконкому міської ради № 488 вiд 20.07.2016 Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 06.07.2016 № 444 «Про врахування у складі міського бюджету субвенції з державного бюджету»

Рішення виконкому міської ради № 489 вiд 20.07.2016 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 “Про міський бюджет на 2016 рік”(зі змінами та доповненнями)»

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls

Рішення виконкому міської ради № 490 вiд 20.07.2016 Про внесення змін до Плану заходів щодо наповнення доходної частини міського бюджету, економного і раціонального викорис-тання його коштів, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 18.03.2015 № 136

Рішення міської ради № 12/VII-316 вiд 27.07.2016 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 “Про міський бюджет на 2016 рік” (зі змінами та доповненнями)

Рішення виконкому міської ради № 510 вiд 03.08.2016 Про врахування у складі міського бюджету субвенцій з бюджетів м. Новогродівка та м.Мирноград

Рішення виконкому міської ради № 511 вiд 03.08.2016 Про врахування у складі міського бюджету змін до субвенції з державного бюджету та її перерозподіл

Рішення виконкому міської ради № 532 вiд 17.08.2016 Про перерозподіл кошторисних призначень, передбачених міським бюджетом по управлінню освіти

Рішення виконкому міської ради № 561 вiд 17.08.2016 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 “Про міський бюджет на 2016 рік”(зі змінами та доповненнями)»

Рішення міської ради № 13/VII-357 вiд 31.08.2016 – Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 «Про міський бюджет на 2016 рік»

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls

Рішення виконкому міської ради № 649 вiд 21.09.2016 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 “Про міський бюджет на 2016 рік”(зі змінами та доповненнями)»

Рішення виконкому міської ради № 652 вiд 21.09.2016 Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2016 рік

Рішення виконкому міської ради № 654 вiд 21.09.2016 Про врахування у складі міського бюджету субвенції з бюджету м. Торецьк

Рішення виконкому міської ради № 655 вiд 21.09.2016 Про врахування у складі міського бюджету субвенції з державного бюджету

Рішення міської ради № 14/VII-394 вiд 28.09.2016 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 “Про міський бюджет на 2016 рік” (зі змінами та доповненнями).

Рішення виконкому міської ради № 680 вiд 05.10.2016 Про врахування у складі міського бюджету медичної субвенції з державного бюджету

Рішення виконкому міської ради № 727 вiд 19.10.2016 Про врахування у складі міського бюджету субвенції з бюджету м. Покровськ

Рішення виконкому міської ради № 728 вiд 19.10.2016 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 “Про міський бюджет на 2016 рік”(зі змінами та доповненнями)»

Рішення виконкому міської ради № 730 вiд 19.10.2016 Про перерозподіл кошторисних призначень, передбачених міським бюджетом по управлінню освіти

Рішення виконкому міської ради № 732 вiд 19.10.2016 Про визначення напрямків використання коштів бюджету розвитку

Рішення виконкому міської ради № 771 вiд 02.11.2016 Про внесення змін в додаток до рішення виконкому «Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2016 рік» від 21.09.2016 № 652

Рішення виконкому міської ради № 772 вiд 02.11.2016 Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету загального фонду міського бюджету

Рішення міської ради № 15/VII-450 вiд 28.10.2016 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 “Про міський бюджет на 2016 рік”(зі змінами та доповненнями)

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls

Рішення виконкому міської ради № 793 вiд 10.11.2016 Про врахування у складі міського бюджету субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Рішення виконкому міської ради № 796 вiд 16.11.2016 Про перерозподіл кошторисних призначень, передбачених міським бюджетом по управлінню з гуманітарних питань

Рішення виконкому міської ради № 811 вiд 16.11.2016 Про внесення змін в додаток до рішення виконкому «Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2016 рік» від 21.09.2016 № 652

Рішення виконкому міської ради № 812 вiд 16.11.2016 Про перерозподіл бюджетних призначень та визначення напрямку використання коштів бюджету розвитку по відділу охорони здоров’я

Рішення виконкому міської ради № 818 вiд 16.11.2016 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 “Про міський бюджет на 2016 рік”(зі змінами та доповненнями)»

Рішення виконкому міської ради № 823 вiд 16.11.2016 Про перерозподіл бюджетних призначень загального фонду бюджету та уточнення напрямків використання коштів, виділених з бюджету розвитку

Рішення виконкому міської ради № 825 вiд 16.11.2016 Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету загального фонду міського бюджету

Рішення міської ради № 16/VII-498 вiд 23.11.2016 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 “Про міський бюджет на 2016 рік”(зі змінами та доповненнями)
Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls

Рішення виконкому міської ради № 845 вiд 07.12.2016 Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету загального фонду міського бюджету

Рішення виконкому міської ради № 854 вiд 07.12.2016 Про перерозподіл бюджетних призначень та визначення напрямку використання коштів бюджету розвитку по відділу охорони здоров’я

Рішення виконкому міської ради № 859 вiд 07.12.2016 Про перерозподіл кошторисних призначень, передбачених міським бюджетом по управлінню освіти

Рішення виконкому міської ради № 874 вiд 07.12.2016 Про врахування у складі міського бюджету субвенції з бюджету м. Костянтинівка

Рішення виконкому міської ради № 897 вiд 12.12.2016 Про перерозподіл кошторисних призначень, передбачених міським бюджетом по управлінню освіти

Рішення виконкому міської ради № 898 вiд 12.12.2016 Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2016 рік по відділу транспорту, зв’язку та енергетики

Рішення виконкому міської ради № 899 вiд 12.12.2016 Про врахування у складі міського бюджету змін до трансфертів з інших рівнів бюджету

Рішення виконкому міської ради № 900 вiд 12.12.2016 Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2016 рік

Рішення виконкому міської ради № 917 вiд 21.12.2016 Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2016 рік по управлінню з гуманітарних питань

Рішення виконкому міської ради № 918 вiд 21.12.2016 Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2016 рік по управлінню з гуманітарних питань

Рішення виконкому міської ради № 922 вiд 21.12.2016 Про перерозподіл кошторисних призначень, передбачених міським бюджетом по відділу комунальних ресурсів та самоврядного контролю Краматорської міської ради

Рішення виконкому міської ради № 923 вiд 21.12.2016 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 “Про міський бюджет на 2016 рік”(зі змінами та доповненнями)»

Рішення виконкому міської ради № 926 вiд 21.12.2016 Про перерозподіл кошторисних призначень, передбачених міським бюджетом по управлінню реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади

Рішення міської ради № 17/VII-575 вiд 23.12.2016 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 «Про міський бюджет на 2016 рік» (зі змінами та доповненнями)
Додаток 1 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 5 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls

Рішення виконкому міської ради № 20 вiд 18.01.2017 Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 “Про міський бюджет на 2016 рік”(зі змінами та доповненнями)»

Рішення міської ради № 18/VII-05 вiд 25.01.2017 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 2/VII-50 «Про міський бюджет на 2016 рік» (зі змінами та доповненнями)»

Додаток 1 – xls
Додаток 2 – xls
Додаток 3 – xls
Додаток 4 – xls
Додаток 6 – xls
Додаток 7 – xls


Рішення міської ради № 9/VII-250 вiд 25.05.2016 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету у І кварталі 2016 року

Рішення міської ради № 13/VII-356 вiд 31.08.2016 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету у І півріччі 2016 року

Рішення міської ради № 16/VII-497 вiд 23.11.2016 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року

Рішення міської ради № 19/VII-50 вiд 22.02.2017 Про затвердження звіту виконання міського бюджету у 2016 році


Довідка

про виконання міського бюджету

за 2016 рік

 

Доходи міського бюджету за 2016 рік

За 2016 рік до міського бюджету всього надійшло 1 618, 2 млн. грн. при уточненому річному плані 1 572, 7 млн.грн., у тому числі:

– 601,7 млн. грн. або 37,2% – власних та закріплених податків, зборів та платежів загального фонду;

– 62, 8 млн. грн. або 3,9% – надходжень спеціального фонду;

– 953, 7 млн. грн. або 58,9% – міжбюджетних трансфертів загального та спеціального фондів.

В порівнянні з 2015 роком до бюджету міста надійшло доходів загального та спеціального фондів без урахування трансфертів на 182,2 млн.грн. або на 37,8% більше. ( 2016 рік – 664,5 млн.грн., 2015 рік – 482,3 млн. грн).

 

Виконання доходної частини загального фонду бюджету

Доходна частина загального фонду бюджету з трансфертами за звітний період виконана на 101% до уточненого річного плану (план 2016 року – 1 518, 8 млн. тис. грн., фактично надійшло – 1 533, 2 млн. грн.) (дані в розрізі платежів наведені в додатку 1 до рішення).

Доходну частину загального фонду бюджету по власним надходженням ( загальний фонд без трансфертів), виконано на 102,8% до уточненого річного плану ( план – 585,4 млн.грн. фактично надійшло – 601,7 тис. грн.).

Загальний фонд міського бюджету на 36% сформований 8 бюджетоутворюючими підприємствами, а це – 216,7 млн.грн. надходжень загального фонду за 2016 рік.

Найбільше податків та зборів до загального фонду бюджету сплатив ПАТ «НКМЗ»- 121,1 млн.грн., що складає 20,1% доходів загального фонду.

Інші бюджетоутворюючі підприємства ( такі як ТОВ « Тедіс Україна», ПАТ «ЕМСС», ТОВ «КФЗ», ТОВ «Паралель-М лтд», ПАТ «СКМЗ»,ПАТ «КЗВВ», ТОВ «Краматеплоєнерго») мають питому вагу в надходженнях до загального фонду міського бюджету від 5,2% до 0,8%.

Доходна частина загального фонду міського бюджету на 64,8% формується за рахунок податку з доходів фізичних осіб.

План надходжень ПДФО за 2016 рік виконано на 102,5% до річних призначень (план – 380,8 млн.грн., фактично надійшло – 390,2 млн.грн.). Порівнювано з 2015 роком цього податку надійшло на 145, 8 млн. грн. більше або на 59,7% в основному за рахунок:

– збільшення ставки оподаткування з 15% до 18%;

– додаткових надходжень ПДФО від підприємств, які зареєструвались у м.Краматорську;

– дивідендів та бонусів ПАТ «НКМЗ».

Питома вага ПДФО від ПАТ «НКМЗ» в загальній сумі цього податку залишається значною і дорівнює 27,1%.

По бюджетоутворюючим підприємствам порівняно з минулим роком міста спостерігається зростання фонду оплати праці на:

– ПАТ «НКМЗ» – на 12,6% за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 1412,2 грн. (7630 грн.), незважаючи на зниження середньооблікової чисельності працівників на 820 чол.;

– ТОВ «КФЗ» – на 18,8% за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 956 грн. (5397 грн.) при зниження середньооблікової чисельності працівників на 25 чол.;

– ПАТ «СКМЗ» – на 23,9% за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 790,9 грн. (3881,9 грн.) при зниженнї на 14 чол.

При цьому у 2016 році відбулося зниження середньооблікової чисельності працівників на:

– ПАТ «НКМЗ» – на 820 чол.;

– ТОВ «КФЗ» – на 25 чол.;

– ПАТ «СКМЗ» – на 14 чол.

Другим після ПДФО по сумі надходжень до бюджету міста є акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Його надходження до бюджету міста склали 79, 1 млн.грн. або 13,2% доходів загального фонду.

У порівнянні з 2015 роком надходження по цьому податку збільшились на 28,1 млн.грн. або у 1,5 рази за рахунок надходжень січня 2016 року у сумі 4,9 млн.грн. та змін до Податкового кодексу, а саме: зміна ставки податку з роздрібного продажу палива з 5% на 0,042 євро за 1 л та подорожчання одиниці підакцизної продукції через збільшення ставки податку для виробників спирту та тютюну.

Надходження плати за землю за 2016 рік склали – 71,9 млн. грн. або 12% доходів загального фонду бюджету. Порівняно з минулим роком цього податку надійшло на 19,9 млн. грн. або на 38,2% більше за рахунок застосування з січня 2016 року коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель у розмірі 1,433.

Єдиного податку у 2016 році надійшло 43,6 млн.грн. В доходах загального фонду цей податок займає 7,3%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження по ньому збільшились на 29,2 млн. грн. або на 49,6 % за рахунок надходжень від платників єдиного податку ІІІ групи , які збільшили обсяг виконаних робіт.

Інші доходи (податкові та неподаткові) займають 2,5% у загальному фонді міського бюджету та складають 14,8 млн. грн.

Основні з них – це плата за надання адміністративних послуг – 5,1 млн.грн.: орендна плата за користування майном, що перебуває в комунальній власності – 3,2 млн.грн : державне мито – 2,9 млн.грн.

 

Виконання доходної частини спеціального фонду бюджету

Планове завдання по спеціальному фонду міського бюджету без трансфертів на 2016 рік затверджено в сумі 24,3 млн.грн. Станом на 01.01.2017 до спецфонду міського бюджету надійшло 62,8 млн.грн., в т.ч.:

– коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 798,0 тис.грн.;

– коштів від продажу землі – 388,7 тис.грн.;

– коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту– 86,1 тис.грн.

– екологічного податку – 2,3 млн.грн.

– власних надходжень бюджетних установ -59,3 млн.грн. (в основному за рахунок зменшення благодійної допомоги, отриманої від підприємств та організацій).

 

Трансферти загального та спеціального фондів

За 2016 рік отримано трансфертів на суму 953,7 млн.грн. або 99,9% до уточненого річного плану ( річний план – 963,1 млн..грн.).

Недоотримання трансфертів в сумі 9,4 млн. по субвенціях з державного та обласного бюджетів та бюджетів інших міст пояснюється:

– не відкоригованими планами субвенції на утримання прийомних сімей ;

– недоотриманням субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ;

– отриманням медичної субвенції з бюджетів інших міст в розмірах менш ніж заплановано у зв’язку з зменшенням кількості звернень жителів цих міст за медичною допомогою.

 

Видатки міського бюджету за  2016 рік

За рахунок міського бюджету утримується 132 установи та надається фінансова підтримка 3 установам, а саме: дитячо – юнацькій спортивній школі, підпорядкованій ПАТ «Енергомашспецсталь», КП «Об’єднання парків культури та відпочинку», КО «Краматорський міський фонд підтримки підприємництва».

 

Загальний фонд

Видаткову частину загального фонду міського бюджету за 2016 рік виконано у сумі 1357,620 млн. грн., що складає 124,4 % до затвердженого річного плану (1 091,583 млн.грн.) та 98,08 % до уточненого річного плану (1 384,179 млн.грн.). У порівнянні з 2015 роком касові видатки міського бюджету збільшились на 365,251 млн. грн.

З них 66,3% (900,809 млн. грн.) склали видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на освіту, охорону здоров’я та соціальний захист населення, на погашення заборгованості з різниці в тарифах, з обласного бюджету – на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг інвалідам 1 та 2 групи по зору та на оздоровлення дітей у КП «Перлина Донеччини»;

У 2016 році касові видатки загального фонду міського бюджету спрямовувались на:

– утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері – 1 196,740 млн.грн., або 88,1 %;

– утримання житлово-комунального господарства – 51,466 млн. грн. або 3,8 %,

– органи місцевого самоврядування – 41,812 млн. грн. або 3,0 %;

– інші видатки загального фонду – 67,600 млн. грн., що складає 4,9% від загального обсягу видатків.

Видатки соціально – культурної сфери міста (графік 4а) у 2016 році розподілились наступним чином: на освіту – 315,354 млн.грн., охорону здоров’я – 229,498 млн. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 613,935 млн. грн., культуру , фізичну культуру і спорт – 37,953 млн.грн.

В структурі видатків загального фонду 92% (1 247,855 млн. грн.) займають захищені статті, у т.ч.: видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 464,019 млн. грн.; на енергоносії – 66,968 млн. грн.; на медикаменти – 32,310 млн. грн.; на продукти харчування -26,188 млн.грн.; інші виплати населенню (надання пільг та субсидій, стипендій, пільгові рецепти тощо) – 624,533 млн. грн., трансферти органам державного управління інших рівнів – 33,835 млн. грн., та 8 %, або 109,764 млн.грн. склали видатки на утримання бюджетних установ, виконання міських програм, трансферти комунальним підприємствам на виконання поточного ремонту та утримання об’єктів благоустрою, погашення заборгованості з різниці в тарифах.

За рахунок коштів загального фонду у 2016 році було профінансовано більше 20 місцевих програм, в т.ч. по галузях соціально – культурної сфери. Наприклад, по програмі протидії захворюванню на туберкульоз – 553,6 тис.грн., по програмі профілактики ВІЛ – СНІДу – 440,8 тис.грн., по програмі профілактики та лікування цукрового діабету -724,00 тис,грн.., по програмах у галузі соціального захисту населення (матеріальна допомога сім’ям, у яких виховуються діти інваліди та діти з онкологічними захворюваннями – 156,0 тис. грн., по програмі соціального захисту учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб- 46,0 тис.грн., по програмі відшкодування частини суми кредитів, залучених фізичними особами, об»єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово- будівельними кооперативами на впровадження заходів з енергозбереження у м. Краматорську -193,6 тис.грн.) тощо.

Станом на 01.01.2017 по міському бюджету має місце внутрішній борг по середньостроковій позиці, отриманій з Єдиного казначейського рахунку у сумі 17523,2 тис. грн., в т.ч.: за 2010 рік – 3440,6 тис. грн., за 2012 рік – 5555,2 тис. грн., за 2013 рік – 8527,4 тис. грн., та по кредиту між Краматорською міською радою і Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) щодо реалізації інвестиційного проекту « Підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів м. Краматорська» – 4,731 млн.грн. за курсом НБУ на 01.01.2017 року.

 

Спеціальний фонд

Видатки спеціального фонду міського бюджету склали 257,258 млн. грн., що становить 79 % від уточненого річного плану (324,153 млн. грн.).

Із зазначеного обсягу видатків 62,6 % або 161,082 млн. грн. склали видатки бюджету розвитку. В порівнянні з минулим роком обсяг бюджету розвитку зріс – на 48,222 млн. грн.

Додатковому виділенню коштів сприяло проведення фінансової децентралізації, що дало змогу передбачити в бюджеті розвитку видатки на співфінансування з міського бюджету до інвестиційних проектів за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в сумі 2615,950 тис. грн. та 10 – 20 % спів фінансування до грантів Євросоюзу в сумі 24,192 тис.грн. Кошти бюджету розвитку були використані по:

управлінню освіти -17, 461 млн.грн.- капремонти, реконструкція з розробкою проектно – кошторисної документації по закладах освіти, придбання комп’ютерної техніки та технологічного обладнання для дитячих садків ;

по відділу охорони здоров’я -22 845,033 тис.грн,, в порівнянні з минули роком обсяг бюджету розвитку виріс на 12 ,019 млн .грн.або у 2 рази. ці кошти були використанні на:

капремонти та реконструкція приміщень закладів охорони здоров’я та придбання медичного обладнання (Капітальний ремонт покрівлі господарчого корпусу КМУ “Міська лікарня №1″з розробкою ПКД ; капітальний ремонт із заміною віконних блоків на пластикові в хірургічному корпусі КМУ «Міська лікарня № 1» з розробкою ПКД; Реконструкція приміщення ЦПМСД № 1 під розміщення флюорографа (КЗ “Центр первинної медіко -санітарної допомоги №1”); кисневі концентратори, автоклав, аквадистилятори, дізенфекційна камера, та іншого обладнання довгострокового користування, побутової та комп’ютерної техніки для КМУ “Міська лікарня №3”;апарату штучної вентиляції легенів; ультразвукової діагностики для дітей.

по управління з гуманітарних питань-17, 325 млн.грн.

– поповнення бібліотечного фонду, кап. ремонт приміщень бібліотек, розробка проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту кімнат підлітків “Мир”, “Прометей”, “Молодість”, “Факел” , капітальний ремонт художнього та історичного музеїв. На придбання комп’ютерної техніки та придбання атракціонів і обладнання.

по відділ житлового господарства- 21 ,609 млн.грн.

– капремонти житлового фонду, нежитлових приміщень, пожежних гідрантів, інших об’єктів благоустрою, розробка ПКД, реконструкція комунальних об’єктів; придбання навісного обладнання, тракторів МТЗ, причепів ПТС , бензопил середнього та малого класу, висоторізів, бензоножиць, бензинових пилосмоків, гідромотору райдеру, фронтальних навантажувачів

по відділ комунального господарства – 19, 646 млн.грн.

– капітальний ремонт автодоріг; капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів; капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з розробкою проектно-кошторисної документації; придбання дорожньої комбінованої машини на базі самоскида МАЗ-5550В2;

управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста-14 ,566 млн.грн.

– розробка проектно-кошторисной документації по реконструкцію території міста; будівництво зупинок громадського транспорту; будівництво дитячих та спортивних майданчиків; розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт тротуарів та пішохідних зон.

відділ транспорту, зв’зку та енергетики -21,872 млн.грн.

– капітальний ремонт контактної мережі тролейбусів, трамваїв, колісних пар трамваїв та трамвайної колії.; придбання автобусів для перевезення пасажирів (заміна трамвайної лінії на автобусні маршрути) КП “КТТУ”; розробка проектно-кошторисної документації на “Реконструкцію каналізаційного колектору мікрорайону “Лазурний; розробка проектно-кошторисної документації на “Реконструкцію залу фільтрів фільтрувальної станції м. Краматорськ”.

В загальної суми виконання спеціального фонду, або 16,923 млн. грн. скали видатки за рахунок трансфертів з інших рівнів, в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету на реконструкцію спортивних майданчиків (футбольних полів) із улаштуванням штучного покриття на територіях ЗОШ №№ 26,8,31,15; реконструкцію футбольного поля (спортивного майданчика) із улаштування синтетичного покриття (штучна трава) в парку культури та відпочинку “Сад ім. Бернацького”; обласного бюджету на озеленення міста, а саме реконструкція парків культури та відпочинку ім. Пушкіна, та ім. Леніна з розробкою проектно-кошторисної; на відновлення (кап. ремонт доріг) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях

У 2016 році за рахунок залишку коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища надано субвенцію Біленьківській селищній раді на придбання контейнерів для збору ТПВ у сумі 199 тис. грн.

За рахунок гранту Євросоюзу на реалізацію проекту «Забезпечення житловими умовами найбільш вразливих внутрішньопереміщених осіб та жителів м. Краматорська, які опинились під впливом конфлікту в Україні» оплачені послуги технічного персоналу в сумі 128,3 тис. грн.

Станом на 01.01.2017 кредиторська заборгованість відсутня.


Державну бюджетну політику на території міста реалізує Фінансове управління  виконавчого комітету Краматорської міської ради

Адреса: 84313, пл. Миру, 2,

I поверх каб.:104, 105, 106, 107, 108, 109