• Президент України
  • Верховна рада
  • Урядовий портал
  • Урядова телефонна
  • енергоефективність
  • Мінрегіон
  • Донецька ОДА
  • Донецкий областной совет
  • Донецький обласний контактний центр
  • Національної дитячої «гарячої лінії»
  • Офіційний веб-сайт Головдержслужби України
  • Донецька обласна служба зайнятості
  • Державний реєстр виборців
  • Веб-портал електронних послуг
  • проект ExportUA

Оновлено 19.03.2015 15:01

Бюджет міста Краматорськ на 2014 р.

Державну бюджетну політику на території міста реалізує Фінансове управління виконавчого комітету Краматорської міської ради


Адреса:84313, пл. Леніна, 2, I поверх каб.4-9


Більше інформації можна знайти на сторінці «Фінансове управління»




Бюджет міста на 2014 р.

Зміни до Бюджету міста за 2014 р.




Виконання бюджету міста за 2014 р.


Доходи міського бюджету за 2014 рік

Виконання доходної частини загального фонду бюджету

Виконання доходної частини спеціального фонду бюджету


Видатки міського бюджету за 2014 рік

Загальний фонд

Спеціальний фонд


↑ На верх



Рішення виконкому № 978 вiд 18.12.2013"Про тимчасовий порядок фінансування видатків з міського бюджету в 1 кварталі 2014 року” .


Рішення виконкому № 22 вiд 29.01.2014"Про прогнозні показники міського бюджету на 2015-2016 роки” .


Рішення виконкому № 23 вiд 29.01.2014"Про затвердження коефіцієнтів пофакторного впливу при визначенні міжбюджетних трансфертів ” .


Розпорядження міського голови № 10p вiд 14.02.2014"Про фінансування головних розпорядників коштів міського бюджету у 2014 році”.


Рішення виконкому № 106 вiд 05.03.2014"Про затвердження Переліку об’єктів, що фінансуються за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету ” .


Рішення виконкому № 109 вiд 05.03.2014"Про приведення у відповідність розпису асигнувань міського бюджету” .


Рішення виконкому № 138 вiд 19.03.2014 "Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання доходів міського бюджету в 2014 році, економного і раціонального використання коштів міського бюджету ” .


Рішення виконкому № 166 вiд 02.04.2014 "Про внесення змін до Плану заходів щодо забезпечення виконання доходів міського бюджету в 2014 році, економного і раціонального використання коштів міського бюджету, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 19.03.2014 № 138” .


Рішення виконкому № 462 вiд 01.10.2014 "Про внесення змін до Плану заходів щодо забезпечення виконання доходів міського бюджету в 2014 році, економного і раціонального використання коштів міського бюджету, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 19.03.2014 № 138” .


Рішення виконкому № 675 вiд 17.12.2014 "Про внесення змін до Плану заходів щодо забезпечення виконання доходів міського бюджету в 2014 році, економного і раціонального використання коштів міського бюджету, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 19.03.2014 № 138” .


↑ На верх



Бюджет міста на 2014 р.


Рішення виконкому № 21 вiд 29.01.2014"Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про міський бюджет на 2014 рік»” .


Рішення міської ради № 35/VI-3 вiд 31.01.2014 «Про міський бюджет на 2014 рік»





Зміни до Бюджету міста за 2014 р.:


Рішення виконкому № 55 вiд 19.02.2014 "Про врахування у складі міського бюджету субвенції з обласного бюджету на реалізацію проектів місцевого розвитку”.


Рішення виконкому № 57 вiд 19.02.2014 "Про врахування у складі міського бюджету субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію”.


Рішення виконкому № 110 вiд 05.03.2014 "Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 31.01.2014 №35/VІ-03 «Про міський бюджет на 2014 рік»” .


Рішення виконкому № 137 вiд 19.03.2014 "Про перерозподіл кошторисних призначень, передбачених міським бюджетом по управлінню освіти” .


Рішення виконкому № 149 вiд 19.03.2014 "Про перерозподіл кошторисних призначень, передбачених міським бюджетом по відділу охорони здоров’я” .


Рішення виконкому № 198 вiд 16.04.2014 "Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2014 № 35/VI -03 «Про міський бюджет на 2014 рік»” .


Рішення виконкому № 199 вiд 16.04.2014 "Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2014 рік, по відділу охорони здоров’я” .


Рішення виконкому № 241 вiд 07.05.2014 "Про перерозподіл коштів загального фонду субвенції державного бюджету” .


Рішення виконкому № 338 вiд 18.06.2014 "Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2014 рік по відділу молоді та спорту” .


Рішення виконкому № 343 вiд 18.06.2014 "Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про вне-сення змін до рішення міської ради від 31.01.2014 № 35/VІ-03 «Про міський бюджет на 2014 рік»” .


Рішення виконкому № 379 вiд 06.08.2014 "Про розподіл планових призначень” .


Рішення виконкому № 460 вiд 01.10.2014 "Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2014 рік, по відділу охорони здоров'я” .


Рішення виконкому № 464 вiд 01.10.2014 "Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2014 № 35/VІ-03 «Про міський бюджет на 2014 рік» ” .


Рішення виконкому № 501 вiд 15.10.2014 "Про перерозподіл коштів загального фонду субвенції державного бюджету” .


Рішення виконкому № 514 вiд 17.10.2014 "Про перерозподіл планових призначень субвенції з Державного бюджету на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян” .


Рішення виконкому № 515 вiд 17.10.2014 "Про врахування у складі міського бюджету додаткової дотації з державного бюджету” .


Рішення виконкому № 518 вiд 05.11.2014 "Про перерозподіл планових призначень загального фонду міського бюджету” .


Рішення виконкому № 525 вiд 05.11.2014 "Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2014 рік по відділу молоді та спорту” .


Рішення виконкому № 526 вiд 05.11.2014 "Про врахування у складі міського бюджету трансфертів з державного бюджету ” .


Рішення виконкому № 527 вiд 05.11.2014 "Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2014 № 35/VI-03 «Про міський бюджет на 2014 рік» (зі змінами та доповненнями)» ” .


Рішення виконкому № 531 вiд 05.11.2014 "Про перерозподіл планових призначень, передбачених міським бюджетом на 2014 рік по управлінню житлового та комунального господарства” .


Рішення виконкому № 542 вiд 05.11.2014 "Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2014 рік, по відділу охорони здоров’я” .


Рішення виконкому № 543 вiд 05.11.2014 "Про перерозподіл коштів загального фонду управління праці та соціа-льного захисту населення” .


Рішення виконкому № 601 вiд 03.12.2014 "Про перерозподіл планових призначень загального фонду міського бюджету” .


Рішення виконкому № 611 вiд 03.12.2014 "Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2014 № 35/VІ-03 «Про міський бюджет на 2014 рік» (зі змінами та доповненнями)»” .


Рішення виконкому № 612 вiд 03.12.2014 "Про врахування у складі міського бюджету трансфертів з державного бюджету ” .


Рішення виконкому № 623 вiд 03.12.2014 "Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету” .


Рішення виконкому № 624 вiд 03.12.2014 "Про перерозподіл коштів загального фонду управління праці та соціального захисту населення” .


Рішення виконкому № 642 вiд 12.12.2014 "Про врахування у складі міського бюджету трансфертів з державного бюджету” .


Рішення виконкому № 644 вiд 17.12.2014 "Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2014 рік по відділу молоді та спорту” .


Рішення виконкому № 646 вiд 17.12.2014 "Про перерозподіл кошторисних призначень, передбачених міським бюджетом по управлінню освіти” .


Рішення виконкому № 666 вiд 17.12.2014 "Про врахуванні у складі міського бюджету трансфертів з державного бюджету” .


Рішення виконкому № 667 вiд 17.12.2014 "Про врахування у складі міського бюджету субвенції з бюджету м. Дзержинськ та додаткової дотації з обласного бюджету” .


Рішення виконкому № 668 вiд 17.12.2014 "Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2014 рік” .



Рішення міської ради № 37/VI-82 вiд 22.04.2014 "Про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2014 № 35/VI-03 «Про міський бюджет на 2014 рік»” .


Рішення міської ради № 40/VI-171 вiд 31.07.2014 "Про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2014 № 35/VI-03 «Про міський бюджет на 2014 рік»” .


Рішення міської ради № 41/VI-181 вiд 10.09.2014 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 31.01.2014 № 35/VI-03 «Про міський бюджет на 2014 рік».”


Рішення міської ради № 42/VI-207 вiд 10.10.2014 "Про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2014 № 35/VI-03 «Про міський бюджет на 2014 рік».”


Рішення міської ради № 43/VI-236 вiд 12.11.2014 "Про внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2014 № 35/VI-03 «Про міський бюджет на 2014 рік» (зі змінами та доповненнями).”


Рішення міської ради № 44/VI-264 вiд 10.12.2014 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 31.01.2014 № 35/VI-03 «Про міський бюджет на 2014 рік» (зі змінами та доповненнями).”


Рішення міської ради № 44/VI-303 вiд 24.12.2014 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 31.01.2014 № 35/VI-03 «Про міський бюджет на 2014 рік» (зі змінами та доповненнями)”




↑ На верх



Виконання бюджету міста за 2014 р.


Рішення виконкому № 376 вiд 06.08.2014 "Про виконання міського бюджету за І півріччя 2014 року”


Рішення міської ради № 41/VI-180 вiд 10.09.2014 "Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за перше півріччя 2014 року.".


Рішення виконкому № 461 вiд 01.10.2014 "Про виконання міського бюджету за 8 місяців 2014 року та очікуваного виконання бюджету до кінця року”


Рішення виконкому № 573 вiд 19.11.2014 "Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року ”


Рішення виконкому № 101 вiд 03.03.2015 "Про виконання міського бюджету у 2014 році”


Рішення міської ради № 44/VI-263 вiд 10.12.2014 "Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року"


Рішення міської ради № 47/VI-33 вiд 12.03.2015 "Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2014 рік"


↑ На верх



Довідка

про виконання міського бюджету

за 2014 рік


Доходи міського бюджету за 2014 рік


За звітний період на казначейський рахунок міського бюджету надійшло 810626,0 тис. грн. при уточненому річному плані 741345,6 тис.грн. З цієї суми надходжень:

- 207888,5 тис.грн. або 25,6 % - власні та закріплені податки, збори та платежі,

- 555118,1 тис. грн. або 68,5 % - міжбюджетні трансферти,

- 47619,4 тис.грн. або 5,9 % - надходження спеціального фонду.



Виконання доходної частини загального фонду бюджету


Доходна частина загального фонду бюджету з трансфертами за звітний період виконана на 94,3% до плану 2014 року (річний план – 694682,2 тис. грн., факт надходження – 654964,3 тис. грн.) (дані в розрізі платежів наведені в додатку 1 до рішення).


У порівнянні з минулим роком за 2014 рік надійшло доходів до загального фонду міського бюджету в цілому на 33359,4 тис.грн. більше, або на 5,4% в т.ч.:

- по міжбюджетним трансфертам збільшились на 33725,7 тис. грн.

- по власним та закріпленим податковим надходженням зменшились на 366,3 тис. грн.


Доходну частину загального фонду бюджету по власним надходженням виконано на 102,9% до річного плану (при річному плані – 202019,5 тис.грн. фактично на казначейський рахунок надійшло 207888,5 тис. грн.)


Перевиконання у сумі 5869,0 тис. грн. склалося за рахунок надходження податку з доходів фізичних осіб.


Доходна частина загального фонду міського бюджету на 75,6% формується за рахунок податку з доходів фізичних осіб (далі - ПДФО), більше половини якого сплачується 6 бюджетоутворюючими підприємствами міста: ПАТ «НКМЗ», ПАТ «ЕМСС», ПАТ «КЗВВ», ПАТ «СКМЗ», ТОВ «Краматорськтеплоенерго», УМГ «Донбастрансгаз».


План цього податку виконано на 104,8 %. (річний план – 149891,0 тис.грн., фактичні надходження до міського бюджету – 157069,9 тис. грн.). Перевиконання - 7178,9 тис. грн. Якщо порівнювати з відповідним періодом минулого року, цього податку надійшло на 5854,8 тис. грн. більше або на 3,9 %, за рахунок виплати бонусів ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» та додаткових надходжень ПДФО від підприємств з окупованих територій, які зареєструвались у м. Краматорську.


У порівнянні з відповідним періодом минулого року по бюджетоутворюючим підприємствам міста спостерігається зростання ФОП:


- ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» - ФОП збільшився на 10,5% за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 1014,4 грн. або на 21,1% (5822 грн.), незважаючи на зниження середньооблікової чисельності працівників на 1042 чол.;


- ПАТ «Енергомашспецсталь» - ФОП збільшився на 5,9% за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 1130,9 грн. або на 21,5% (6391 грн.) також при зниженні середньооблікової чисельності працівників на 321 чол.;


- ТОВ «Краматорський феросплавний завод» - ФОП збільшився на 81,9% у зв’язку з збільшенням середньооблікової чисельності працівників на 425 чол. з причин поновлення виробництва та за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 388 грн. або на 11,2% (3852 грн.).


Зберігається заборгованість по виплаті заробітної плати по місту без додатково перереєстрованих підприємств з окупованих територій, яка станом на 01.01.2015 року склала 2036,1 тис.грн. і в порівнянні з початком року (1377,8 тис.грн.) збільшилась на 658,3 тис.грн. або в 1,5 рази.


Другий по значимості платіж у структурі доходів бюджету - плата за землю (21,5%).


За 2014 рік до бюджету міста мобілізовано плати за землю у сумі 44741,6 тис. грн. Виконання річного плану складає 96,7% ( річний план – 46249,1 тис.грн.). Порівняно з минулим роком надійшло податку на 4252,3 тис. грн. або на 8,7% менше. Це зменшення зумовлено несплатою поточних платежів підприємствами міста та іногородніми підприємствами, які знаходяться на окупованих територіях (Донецьк, Макіївка, Єнакієво тощо) та мають земельні ділянки на території міста Краматорська.


ТОВ «КФЗ» є одним з значних платників цього податку ( щомісячна сума по орендній платі за землю складає 756,0 тис.грн.) і має заборгованість станом на 01.01.2015 у сумі 7817,7 тис.грн. через складне фінансове положення та відсутність сировини.


Щодо місцевих податків і зборів , то за звітний період до міського бюджету надійшло 1247,5 тис. грн., або 100,3% до річного плану, в тому числі:

- туристичного збору – 25,3 тис. грн.,

- збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 1222,2 тис. грн.


Порівняно з минулим роком місцевих податків і зборів надійшло на 99,8 тис. грн. або на 7,4% менше за рахунок зменшення кількості платників збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.


План надходжень по іншим доходам (податковим та неподатковим), які займають 2,9% у загальному обсязі надходжень, виконано. Фактично надійшло 4829,5 тис.грн. або 104,2% до річного плану ( план на рік – 4635,2 тис.грн.)., в тому числі:

- від інших надходжень, більша частина яких складає плата за розміщення зовнішньої реклами – 1115,7 тис.грн. або 107,7%;

- державного мита - 785,7 тис.грн. або 119,1%.


По офіційним трансфертам при річному плані - 492662,7 тис.грн. містом отримано 447075,8 тис.грн. або 90,7% до річного плану. Недоотримано трансфертів 45586,9 тис.грн.,


в тому числі:

- по субвенціям з державного бюджету на соціальний захист – 33121,7 тис.грн., що частково пояснюється непроведенням клірингових розрахунків по пільгам та субсидіям по управлінню газифікації та газопостачання за минулий та поточний роки, завищенням планів по субвенціям по виплаті допомоги сім’ям з дітьми.



↑ На верх


Виконання доходної частини спеціального фонду бюджету


Доходну частину спеціального фонду бюджету з трансфертами за звітний період виконано на 92,1% до річного плану (річний план – 169058,2 тис.грн., факт надходження – 155661,7 тис. грн.).


При річному плані субвенцій з державного бюджету у сумі 124938 тис.грн. до спеціального фонду фактично надійшло 108042,3 тис. грн. або 86,5%, в т.ч.:

- субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг - 2618,5 тис. грн.;

- субвенція на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію – 105423,8 тис. грн.


Спеціальний фонд міського бюджету на 2014 рік без урахування трансфертів затверджений у сумі 44120,2 тис.грн. Станом на 01.01.2015 надійшло 47619,4 тис.грн. або 107,9 % до річного плану.


Основними джерелами спеціального фонду є єдиний податок та власні надходження бюджетних установ, питома вага яких 44,6 % і 33,9 % у планових призначеннях на 2014 рік.


План надходжень по єдиному податку, який належить до бюджету розвитку, виконано на 116,0 % до річного плану (річний план - 19683,9 тис.грн., фактично надійшло 22834,3 тис. грн.). Порівняно з минулим роком надходження по цьому податку збільшились на 3073,3 тис. грн. або на 15,6 % в основному за рахунок зміни ставок у зв’язку з ростом мінімальної зарплати за збільшення надходжень платників єдиного податку 3 та 6 груп.


У звітному періоді бюджетними установами отримано власних надходжень 18892,4 тис.грн. при річному плані 14968,1тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2013 року надходження зменшились на 4468,2 тис. грн. або на 19,1% в основному за рахунок зменшення надання послуг медичними установами по зубопротезуванню та медогляду та зменшення благодійних внесків, грантів та дарунків,отриманих бюджетними установами.


Надходження екологічного податку виконані на 110,8% до річного плану, що складає 2094,4 тис. грн.


По деяким джерелам спеціального фонду спостерігається значне недовиконання:

- по збору за першу реєстрацію транспортного засобу ( фактичне виконання – 129,8 тис.грн., 31,9% до річного плану) у зв'язку зі зменшенням обсягу продажу автомобілів;

- по коштам від продажу землі ( фактичне виконання – 1531,1 тис.грн., 24,4 % до річного плану ) у зв'язку з непроведенням операції запланованої купівлі-продажу землі по ТОВ «Краматорський феросплавний завод».



↑ На верх


Видатки міського бюджету за 2014 рік


За рахунок міського бюджету утримується 123 установи та надається фінансова підтримка 6 установам, а саме: дитячо – юнацькій спортивній школі, підпорядкованій ПАТ «Енергомашспецсталь», КП «Об’єднання парків культури та відпочинку», КО «Краматорський міський фонд підтримки підприємництва» та 3 підприємствам засобів масової інформації.



↑ На верх


Загальний фонд


Видаткову частину загального фонду міського бюджету за 2014 рік виконано у сумі 647767,8 тис. грн. або на 95,2 % до затвердженого річного плану (680497,7 тис. грн.) та на 94,5 % до уточненого річного плану (685223,0 тис. грн.). У порівнянні з 2013 роком касові видатки міського бюджету збільшились на 16578,7 тис. грн. або на 2,6%.


З них 38,5 % (249279,9 тис. грн.) склали видатки за рахунок цільових субвенцій з державного та обласного бюджетів на соціальний захист.


У 2014 році касові видатки загального фонду міського бюджету спрямовувались на:

- утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері – 585185,4 тис. грн., або 90,3%;

- утримання житлово-комунального господарства – 9415,9 тис. грн. або 1,5 %,

- органи місцевого самоврядування – 21917,9 тис. грн. або 3,4 %;

- інші видатки загального фонду склали 31248,6 тис. грн., що складає 4,8 % від загального обсягу видатків.


За рахунок коштів міського бюджету фінансується 34 програми. Це програми в галузі «Освіта», «Охорона здоров’я», «Соціальний захист» тощо. Наприклад, у 2014 році виконання по програмі «Профілактики ВІЛ-інфекції , допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у місті на 2014-2018 р.р.» склало 234,26 тис. грн., по програмі «Протидії захворюванню на туберкульоз у м. Краматорськ на 2013-2016 р.р.» - 284,358 тис. грн., по заходах щодо виконання у м. Краматорську загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року – 129,4 тис. грн., по видатках на пільгове забезпечення слуховими апаратами, безкоштовне харчування для дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей, пільгове забезпечення медикаментами пільгових категорій населення при амбулаторному лікуванні в поліклініках, забезпечення пільгової категорії населення засобами технічної реабілітації - 1328,641 тис. грн.


Видатки соціально – культурної сфери міста за 2014 рік розподілились наступним чином: на освіту – 192640,3 тис. грн., охорону здоров’я – 137062,3 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 228719,9 тис. грн., культуру – 23365,6 тис. грн., фізичну культуру і спорт – 3397,3 тис. грн.


На графіку 5 представлено структуру видатків загального фонду, в якій 92,9 % (601635,3 тис. грн.) займають захищені статті, а саме: видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 305540,5 тис. грн.; на енергоносії - 49570,9 тис. грн.; на медикаменти – 7103,8 тис. грн.; на продукти харчування -11847,4 тис. грн.; інші виплати населенню (надання пільг та субсидій, стипендій, пільгові рецепти тощо) – 225467,3 тис. грн.; на дотацію вирівнювання селищним радам – 2105,4 тис. грн.


Крім того, надані трансферти комунальним підприємствам (фінансова підтримка на заробітну плату, на виконання поточного ремонту та утримання об’єктів благоустрою тощо) у сумі 39154,7 тис. грн. або 6,1 % до загального обсягу видатків; інші видатки (на утримання бюджетних установ, виконання програм) склали 6977,8 тис грн., або 1,0 % до загальної суми виконання загального фонду.


Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету на 01.01.2015 року складає 27490,3 тис. грн., з якої 26109,9 тис.грн. (95,0%) - заборгованість по виплатам, що проводяться за рахунок субвенції з державного бюджету.


У 2014 році на покриття тимчасових касових розривів при виконанні бюджету з метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та розрахунків за спожиті енергоносії було залучено з Єдиного казначейського рахунку 53216,5 тис. грн. короткотермінової позички, яку станом на 01.01.2015 погашено повністю.


Станом на 01.01.2015 по міському бюджету має місце внутрішній борг по середньостроковій позиці за рахунок ресурсів Єдиного казначейського рахунку у сумі 17523,2 тис. грн., в т.ч.: за 2010 рік – 3440,6 тис. грн., за 2012 рік – 5555,2 тис. грн., за 2013 рік – 8527,4 тис. грн.



↑ На верх


Спеціальний фонд


Видатки спеціального фонду міського бюджету склали 155661,5 тис. грн., що становить 74,6 % від уточненого річного плану (208707,0 тис. грн.).


Найбільшу питому вагу в структурі видатків, а саме – 109996,3 тис. грн., або 70,7 %, займають видатки за рахунок субвенцій з держбюджету, в т.ч. на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялась, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади ТОВ «Краматорськтеплоенерго» - 105423,8 тис.грн., на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 4572,5 тис. грн.; в тому числі надана субвенція селищним радам у сумі 214,3 тис. грн. та використано на ремонт і утримання міських доріг 4358,2 тис. грн. Слід зазначити, що при плані по субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 12343,3 тис. грн. низький відсоток освоєння коштів субвенції (37,0 %) пояснюється неможливістю виконання робіт донецьким підрядником.


Видатки бюджету розвитку слали 22159,1 тис. грн., або 14,2 % від загальної суми виконання спеціального фонду та у 2014 році були використані на :


- стовідсоткове погашення кредиторської заборгованості 2013 року у сумі 2384,4 тис. грн., в т.ч.: у сфері житлово - комунального господарства – 1702,6 тис. грн., соціально – культурній сфері – 681,8 тис.грн.;


- капітальні видатки поточного року, направлені на заходи у сфері житлово - комунального господарства у сумі 15703,8 тис. грн. , а саме на капітальний ремонт: житлового фонду – 3678,0 тис.грн., автодоріг - 6182,5 тис. грн., мереж зовнішнього освітлення – 670,5 тис.грн., зливної каналізації по вул. Радгоспній – 291,8 тис.грн., рухомого складу електротранспорту та контактної електромережі – 2301,0 тис. грн.; на розробку проектно – кошторисної документації по капремонту мостів та шляхопроводів – 299,5 тис.грн.; проведені внески у статутні фонди комунальних підприємств для придбання основних засобів у сумі 1268,5 тис.грн. та інші капітальні видатки;


- видатки капітального характеру в соціально – культурній сфері проведені в сумі 4070,9 тис. грн., в т.ч. на капітальний ремонт та реконструкцію закладів освіти – 1414,5 тис.грн., капітальний ремонт у закладах охорони здоров’я та придбання медичного обладнання – 661,0тис.грн., на кап.ремонт у закладах культури та придбання літератури – 408,2 тис.грн. тощо.


Крім того, надано субвенцію Шабельківській селищній раді на будівництво та випробування газопроводу середнього тиску в сумі 32,1 тис. грн.


Відсоток виконання робіт за рахунок коштів бюджету розвитку до плану (60741,4 тис. грн.) складає 36,5 % . За даними головних розпорядників бюджетних коштів низький відсоток виконання пояснюється затримкою узгодження декларацій на початок робіт у м. Донецьку та процедури укладання договорів.


Видатки, проведені за рахунок надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, склали 0,6 % від загального обсягу видатків спеціального фонду та були направлені на погашення кредиторської заборгованості 2013 року по проведенню інвентаризації земель в межах населених пунктів у сумі 393,3 тис. грн. та надання субвенції селищним радам на зазначені цілі в сумі 53,6 тис. грн.


Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, проведені за рахунок збору за першу реєстрацію транспортного засобу, збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях у сумі 607,0 тис. грн., що становить 0,4 % від загальної суми видатків спецфонду.


Станом на 01.01.2015 в рамках Програми природоохоронних заходів проведені видатки на загальну суму 3182,6 тис. грн., або 2,0 %, в т.ч. реконструкція каналізаційного дюкеру через р. К.Торець (421,5 тис. грн.), заходи з озеленення міста (418,7 тис. грн.), придбання контейнерів для збору ТПВ (450,6 тис. грн.), придбання сміттєвозу 851,4 тис. грн.), будівництво каналізаційних мереж та колектору на 1-му відділенні радгоспу «Ясногіровський» (594,8 тис. грн.) та капітальний ремонт зелених насаджень в парку культури та відпочинку ім. Пушкіна (445,6 тис. грн.).


Видатки, проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ склали 19237,5 тис. грн., що становить 12,4 % від загального обсягу видатків спеціального фонду.




↑ На верх

4555 переглядів

Print

Пошук на сайтi


Подiї тижня

  • 18.10.2017

    10-00
    ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ
    Порядок денний
    зала засідань виконкому, 4 поверх
    міський голова Панков А.В.

  • 18.10.2017

    10-00
    Засідання міської комісії з питань призначення державної допомоги малозабезпеченим сім`ям
    Порядок денний
    Управління праці та соціального захисту населення
    начальник управління Ігнатенко О.М.

  • 18.10.2017

    11-00
    ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ
    «Про виконання Програми соціального захисту населення на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2014 № 44/VI-310 за 9 місяців 2017 року»
    Порядок денний
    зала засідань виконкому, 2 поверх
    керуючий справами виконкому Давискиба А.М.

  • 18.10.2017

    11-00
    Пізновально-ігрова програма «Подорож до країни висхідного сонця» до Року Японії в Україні
    КП «Факел»
    начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

  • 18.10.2017

    16-00
    День відкритих дверей в творчих колективах Палацу
    МПК «Будівельник»
    начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

  • 19.10.2017

    10-00
    Засідання міської комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного Фонду та запобігання неплатоспроможності
    Порядок денний
    зала засідань виконкому, 2 поверх
    заступник міського голови Ніконенко С.Є.

  • 19.10.2017

    10-00 12-00
    Проведення інструкторсько-методичних занять з секретарями об’єктових комісій з питань евакуації щодо застосування Методики планування заходів з евакуації
    учбовий клас управління з питань ЦЗ
    начальник управління з питань цивільного захисту Кукочка С.В.

  • 19.10.2017

    12-30
    Лялькова вистава в бібліотеці
    бібліотека ім.Т.Шевченка
    начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

Всі подiї


Календар новин


Підписатися на новини


  • КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА ОТРИМАЛА ВІД ГО «ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» ВІДЗНАКУ «РАДА ДРУЖНЯ ДО МЕДІА»
  • Контакт центр
  • СБУ Інформує
  • Петиції
  • ОСББ
  • бджет-візуалізація
  • Громадський бюджет
  • Комунальна медична установа 'Міська лікарня №1'
  • police
  • Центр допомоги учасникам АТО
  • Пільги учасникам АТО_2
  • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
  • Реєстрація документів на субсідію
  • Розрахунок субсідій
  • Пільги учасникам АТО
  • Інформанція для переселенців
  • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?