• Президент України
  • Верховна рада
  • Урядовий портал
  • Урядова телефонна
  • енергоефективність
  • Мінрегіон
  • Донецька ОДА
  • Донецкий областной совет
  • Донецький обласний контактний центр
  • Національної дитячої «гарячої лінії»
  • Офіційний веб-сайт Головдержслужби України
  • Донецька обласна служба зайнятості
  • Державний реєстр виборців
  • Веб-портал електронних послуг
  • проект ExportUA

Оновлено 24.03.2014 11:28

Бюджет міста Краматорськ на 2013 р.

Державну бюджетну політику на території міста реалізує Фінансове управління виконавчого комітету Краматорської міської ради


Адреса:84313, пл. Леніна, 2, I поверх каб.4-9


Начальник управління:Журавель Лідія Іванівна.


Більше інформації можна знайти на сторінці «Фінансове управління»




Бюджет міста на 2013 р.

Зміни до Бюджету міста за 2013 р.




Виконання бюджету міста за  2013 р.


Доходи міського бюджету за 2013 рік

Загальний фонд

Спеціальний фонд


Видатки міського бюджету за 2013 рік

Загальний фонд

Спеціальний фонд


↑ На верх



Рішення виконкому № 515 вiд 18.07.2012"Про затвердження робочої групи та плану заходів щодо підготовки проекту бюджету міста на 2013 рік” .


Рішення виконкому № 751 вiд 09.11.2012"Про внесення змін в додатки до рішення виконавчого комітету міської ради від 06.01.2012 № 2 «Про прогнозні показники міського бюджету на 2013-2014 роки" .


Рішення виконкому № 937 вiд 19.12.2012"Про прогнозні показники міського бюджету на 2014 – 2015 роки” .


Розпорядження міського голови № 7p вiд 08.02.2013"Про затвердження заходів щодо організації виконання рішення міської ради від 26.12.2012 №22/VІ- 68 «Про міський бюджет на 2013 рік»” .


Розпорядження міського голови № 15p вiд 28.02.2013"Про фінансування головних розпорядників коштів міського бюджету у 2013 році” .


↑ На верх



Бюджет міста на 2013 р.


Рішення виконкому № 938 вiд 19.12.2012"Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про міський бюджет на 2013 рік» »” .


Рішення міської ради № 22/VI-68 вiд 26.12.2012 "«Про міський бюджет на 2013 рік»”





Зміни до Бюджету міста за 2013 р.:


Рішення міської ради № 23/VI-4 вiд 30.01.2013"Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 26.12.2012 №22/VІ- 68 «Про міський бюджет на 2013 рік»” .


Рішення міської ради № 24/VI-5 вiд 27.02.2013"Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 26.12.2012 №22/VІ- 68 «Про міський бюджет на 2013 рік» (із змінами та доповненнями)” .


Рішення міської ради № 25/VI-7 вiд 27.03.2013"Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2012 №22/VI- 68 «Про міський бюджет на 2013 рік» (із змінами та доповненнями).”


Рішення міської ради № 26/VI-6 вiд 24.04.2013"Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 26.12.2012 №22/VІ- 68 «Про міський бюджет на 2013 рік» (із змінами та доповненнями)”


Рішення міської ради № 26/VI-7 вiд 24.04.2013"Про здійснення запозичення до міського бюджету м. Краматорська ”


Рішення міської ради № 29/VI-4 вiд 24.07.2013""Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2012 №22/VІ- 68 «Про міський бюджет на 2013 рік» (із змінами та доповненнями)””


Рішення міської ради № 30/VI-7 вiд 28.08.2013"Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2012 №22/VІ- 68 «Про міський бюджет на 2013 рік» (із змінами та доповненнями)”


Рішення міської ради № 31/VI-1 вiд 09.09.2013"Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 26.12.2012 №22/VІ- 68 «Про міський бюджет на 2013 рік» (із змінами та доповненнями)”


Рішення міської ради № 32/VI-3 вiд 09.10.2013"Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 26.12.2012 №22/VІ- 68 «Про міський бюджет на 2013 рік» (із змінами та доповненнями)”


Рішення міської ради № 33/VI-4 вiд 13.11.2013"Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2012 №22/VI- 68 «Про міський бюджет на 2013 рік» (із змінами та доповненнями)”


Рішення міської ради № 34/VI-8 вiд 11.12.2013Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2012 №22/VІ- 68 «Про міський бюджет на 2013 рік» (із змінами та доповненнями)


Рішення міської ради № 34/VI-41 вiд 25.12.2013Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 26.12.2012 №22/VI- 68 «Про міський бюджет на 2013 рік» (із змінами та доповненнями)


Рішення міської ради № 35/VI-4 вiд 31.01.2014Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2012 №22/VI- 68 «Про міський бюджет на 2013 рік» (із змінами та доповненнями).



Рішення виконкому № 2 вiд 09.01.2013"Про врахування змін до трансфертів з державного бюджету»” .


Рішення виконкому № 26 вiд 16.01.2013"Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2012 №22/VІ-68 «Про міський бюджет на 2013 рік» ” .


Рішення виконкому № 176 вiд 06.03.2013"Про врахування у складі міського бюджету субвенції з бюджету м. Красний Лиман”


Рішення виконкому № 201 вiд 20.03.2013"Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2012 № 22/VI-68 «Про міський бюджет на 2013 рік»"


Рішення виконкому № 272 вiд 17.04.2013"Про перерозподіл планових призначень міського бюджету"


Рішення виконкому № 273 вiд 17.04.2013"Про попередній розгляд проекту рішення міської ради „Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2012 №22/VІ- 68 «Про міський бюджет на 2013 рік» (із змінами та доповненнями)”


Рішення виконкому № 306 вiд 17.04.2013"Про попередній розгляд проекту рішен ня міської ради «Про здійснення запозичення до міського бюджету м. Краматорська»”


Рішення виконкому № 308 вiд 23.04.2013"Про перерозподіл бюджетних призначень відділу охорони здоров’я”


Рішення виконкому № 409 вiд 19.06.2013"Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2013 рік, по відділу охорони здоров’я”


Рішення виконкому № 412 вiд 19.06.2013"Про врахування у складі міського бюджету субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ”


Рішення виконкому № 415 вiд 19.06.2013"Про перерозподіл планових призначень ”


Рішення виконкому № 505 вiд 17.07.2013"Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 26.12.2012 №22/VІ-68 «Про міський бюджет на 2013 рік» (із змінами та доповненнями)» »”


Рішення виконкому № 590 вiд 14.08.2013"Про внесення змін до планових призначень”


Рішення виконкому № 591 вiд 14.08.2013"Про скорочення планових призначень”


Рішення виконкому № 594 вiд 21.08.2013"Про перерозподіл кошторисних призначень, передбачених міським бюджетом по управлінню освіти”


Рішення виконкому № 595 вiд 21.08.2013"Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2012 №22/VІ-68 «Про міський бюджет на 2013 рік» (із змінами та доповненнями)» ”


Рішення виконкому № 596 вiд 21.08.2013"Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 20.02.2013 № 115”


Рішення виконкому № 600 вiд 21.08.2013"Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2013 рік по відділу культури і туризму”


Рішення виконкому № 605 вiд 21.08.2013"Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2013 рік, по відділу охорони здоров’я”


Рішення виконкому № 658 вiд 18.09.2013"Про врахування змін до трансфертів з державного бюджету”


Рішення виконкому № 674 вiд 18.09.2013"Про перерозподіл кошторисних призначень, передбачених міським бюджетом ”


Рішення виконкому № 677 вiд 18.09.2013"Про перерозподіл планових призначень міського бюджету”


Рішення виконкому № 736 вiд 08.10.2013"Про врахування у складі міського бюджету субвенції з обласного бюджету”


Рішення виконкому № 737 вiд 10.10.2013"Про затвердження Порядку використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетом на покращення харчування дітей у дитячих дошкільних закладах міста”


Рішення виконкому № 738 вiд 10.10.2013"Про затвердження Порядку використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетом на вітамінізацію харчування учнів загально-освітніх закладів та навчально-виховного комплексу міста”


Рішення виконкому № 786 вiд 29.10.2013"Про врахування у складі міського бюджету додаткової дотації з державного бюджету»”


Рішення виконкому № 844 вiд 20.11.2013"Про врахування змін до субвенцій з державного бюджету”


Рішення виконкому № 900 вiд 04.12.2013"Про перерозподіл асигнувань загального фонду міського бюджету”


Рішення виконкому № 910 вiд 04.12.2013"Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2012 №22/VІ-68 «Про міський бюджет на 2013 рік» (із змінами та доповненнями)» ”


Рішення виконкому № 912 вiд 04.12.2013"Про врахування у складі міського бюджету додаткової дотації з державного бюджету ”


Рішення виконкому № 949 вiд 18.12.2013"Про перерозподіл кошторисних призначень, передбачених міським бюджетом по управлінню освіти ”


Рішення виконкому № 955 вiд 18.12.2013"Про перерозподіл коштів субвенції з державного бюджету ”


Рішення виконкому № 956 вiд 18.12.2013"Про перерозподіл коштів загального фонду управління праці та соціального захисту населення”


Рішення виконкому № 958 вiд 18.12.2013"Про перерозподіл коштів загального фонду управління праці та соціального захисту населення”


Рішення виконкому № 959 вiд 18.12.2013"Про перерозподіл кошів субвенції з державного бюджету”


Рішення виконкому № 968 вiд 18.12.2013"Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2013 рік, по відділу охорони здоров’я”


Рішення виконкому № 969 вiд 18.12.2013"Про перерозподіл бюджетних призначень, передбачених міським бюджетом на 2013 рік по відділу культури і туризму”


Рішення виконкому № 979 вiд 18.12.2013"Про врахування у складі міського бюджету змін по субвенціях з державного бюджету”


Рішення виконкому № 1009 вiд 30.12.2013"Про врахування у складі міського бюджету змін по субвенціях з державного бюджету”


Рішення виконкому № 1010 вiд 31.12.2013"Про внесення змін до рішення виконкому від 30.12.2013 №1009 «Про врахування у складі міського бюджету змін по субвенціях з державного бюджету»”




↑ На верх



Виконання бюджету міста за 2013 р.


Рішення міської ради № 28/VI-3 вiд 19.06.2013"Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за перший квартал 2013 року”


Рішення виконкому № 592 вiд 21.08.2013"Про виконання міського бюджету за перше півріччя 2013 року”


Рішення міської ради № 30/VI-6 вiд 28.08.2013"Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за перше півріччя 2013 року”


Рішення виконкому № 843 вiд 20.11.2013"Про виконання міського бюджету за 9 місяців 2013 року”


Рішення виконкому № 54 вiд 19.02.2014"Про виконання міського бюджету за 2013 рік"


↑ На верх



Довідка

про виконання міського бюджету

за 2013 рік


Доходи міського бюджету за 2013 рік


Річний план доходів міського бюджету виконано на 93,7%. При річному плані 731636,1 тис.грн. в 2013 року надійшло 685613,7 тис.грн., що на 20740,1 тис. грн., або на 2,9% менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.


При річному плані доходів загального фонду міського бюджету з трансфертами на 2013 рік в сумі 647442,1 тис.грн. станом на 01.01.2014 до міського бюджету надійшло 621604,9 тис.грн. або 96 % до річного планового завдання.


У порівнянні з 2012 роком за 2013 рік надійшло доходів загального фонду міського бюджету на 14663,3 тис. грн., або на 2,3% менше.


Планове завдання по спеціальному фонду міського бюджету на 2013 рік з урахуванням трансфертів затверджено в сумі 84194,0 тис. грн. Станом на 01.01.2014 до спеціального фонду міського бюджету надійшло з трансфертами 64008,8 тис. грн., що на 6076,8 тис. грн. або на 9,1% менше, ніж за 2012 рік.



Загальний фонд (без трансфертів)


План доходів загального фонду міського бюджету на 2013 рік затверджено в сумі 220792,9 тис. грн. Станом на 01.01.2014 до міського бюджету надійшло 208254,8 тис. грн. або 94,3% до річного планового завдання.


У порівнянні з 2012 роком за 2013 рік надійшло доходів загального фонду міського бюджету на 10697,7 тис. грн., або на 5,4% більше.


План по податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) за 2013 рік виконано на 94,8% до річних призначень (план – 159583,3 тис. грн., фактичні надходження до місцевого бюджету – 151215,1 тис. грн.). План по ПДФО не виконано, незважаючи на те, що цього податку в порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло на 5750,5 тис. грн. або на 4 % більше.


Збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб в порівнянні з минулим роком відбулося в основному на таких підприємствах:


ПАТ «НКМЗ» - на 3,5% або на 1925,1 тис. грн.,

ПАТ «ЄМСС» - на 0,8%або на 100,2 тис. грн.,

ПАТ «СКМЗ» - на 1,9% або на 58,9 тис. грн.,

ПАТ «КЗВВ» - на 21,3% або на 479,9 тис. грн.


Питома вага податку на доходи фізичних осіб від цих підприємств в загальній сумі цього податку відповідно становить 37,0%, 8,0%, 2,1%, 1,8%.


Невиконання плану надходжень по ПДФО пояснюється низькими темпами росту фонду оплати праці в звітному періоді на підприємствах міста. Так, фонд оплати праці (далі – ФОП) на ПАТ «НКМЗ» збільшився лише на 3,0% або на 20185,9 тис. грн. у порівнянні з минулим роком.


На інших бюджетоутворюючих підприємствах спостерігається низький ріст ФОП у 2013 році у порівнянні з минулим роком: ПАТ «СКМЗ» - ріст на 1,4%, а ПАТ «ЄМСС»- зниження на 1,1%.


При цьому на цих підприємствах відбулося зниження середньооблікової чисельності працівників: ПАТ «НКМЗ» - на 793 чол., ПАТ «ЄМСС» - на 273 чол., ПАТ «СКМЗ» - на 56 чол.


Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності за 2013 рік становили 976,3 тис. грн. при річному плані 6056,5 тис. грн., тобто виконання становило 16,1 %. Невиконання плану зумовлено тим, що не отримано субвенцію з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах комунальними підприємствами міста.


У порівнянні з минулим роком надійшло менше на 6,2% або на 64,3 тис. грн. у зв’язку із зміною терміну сплати податку з щоквартального на річний згідно зі змінами до Податкового кодексу України.


Річний план по платі за землю встановлено в сумі 48196,5 тис. грн. За 2013 року до бюджету міста мобілізовано цього податку на суму 48993,9 тис. грн., планове завдання виконано на 101,7 %. Порівняно з минулим роком надійшло податку на 8713,3 тис. грн. або на 21,6% більше.


Це збільшення зумовлено в основному тим, що ТОВ «Краматорський металопрокатний завод» і ТОВ «Краматорський феросплавний завод» перейшли зі сплати земельного податку у 2012 році на сплату орендної плати у 2013 році, завдяки чому надходження зросли на 5228,5 тис. грн. Також, надходження збільшились за рахунок погашення податкового боргу у сумі 830,5 тис. грн. та залучення до сплати власників нерухомості.


План по місцевих податках і зборах затверджено в сумі 1334,8 тис. грн. Фактично за 2013 рік до міського бюджету надійшло 1347,3 тис. грн., що становить 100,9% до річних призначень, в тому числі:


- туристичного збору – 40,4 тис. грн., або 100,2%, при річному плані 40,3 тис.грн. Порівняно з минулим роком надходження зменшились на 4,9 тис.грн. або на 10,8% у зв’язку з зменшенням кількості осіб, які є платниками цього збору;


- збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 1306,9 тис. грн., або 101%, при річному плані 1 294,5 тис.грн.


Порівняно з минулим роком надходження по цьому податку зменшились на 96,7 тис. грн., або на 6,9 % в основному за рахунок зменшення кількості платників збору за впровадження торговельної діяльності.


Річний план надходжень по коду 21010300 «Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств» виконано на 100 %. Порівняно з минулим роком надходження по цьому виду доходів зменшилися на 358,7 тис.грн. або на 69,7% в основному за рахунок зменшення кількості платників з 6 до 5 у міський бюджет (рішення міської ради від 27.03.2013 № 25/ІV-8 та зміна терміну сплати з щоквартального на річний згідно зі змінами до Податкового кодексу України).


План надходжень державного мита на 2013 рік затверджено в сумі 1196,7 тис. грн. Фактично надійшло 1228,0 тис. грн., або 102,6%. Порівняно з 2012 роком надходження по держмиту зменшилися на 13,5% або на 191,7 тис. грн. в основному за рахунок зменшення кількості звертань з питань розгляду та оформлення документів та звертань, пов’язаних з видачею та оформленням паспортів.


План надходжень від адміністративних штрафів та фінансових санкцій на 2013 рік затверджено в сумі 15,0 тис. грн. Фактично за рік надійшло 17,3 тис. грн. або 115,3% від річного плану. Порівняно з минулим роком надходження по цьому виду доходів збільшилися на 5,5 тис. грн. або на 46,6% в основному за рахунок збільшення кількості платників штрафів.


План по іншим неподатковим надходженням на 2013 рік затверджено у сумі 1715,5 тис. грн. та виконано на 100,2% від річних призначень. Порівняно з 2012 роком надходження збільшилися майже в 1,9 рази або на 812,2 тис. грн. у зв’язку з надходженням від КМУ «Міська лікарня № 3» коштів у сумі 387,6 тис.грн. по акту перевірки фінінспекції, повернення іншими організаціями завищеної вартості обсягів виконаних робіт у сумі 78 тис.грн. та збільшенням надходжень від плати за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності для розміщення зовнішньої реклами.


План надходжень фіксованого сільгоспподатку на 2013 рік встановлено в сумі 83,2 тис. грн. Фактичні надходження за 2013 рік становили 85,4 тис. грн., що на 5,7 тис.грн. або на 6,3% менше, ніж за 2012 рік, внаслідок зменшення кількості пайщиків агрофірми «Шахтар».


Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебувають у комунальній власності, за 2013 рік становили 2488,3 тис. грн. або 102,5% при річному плані 2428,0 тис.грн. Станом на 01.01.2014 надійшло орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності, на 556,1 тис. або на 18,3% менше, ніж за 2012 рік у зв’язку з тим, що з ТОВ «Краматорськводоканал» у травні місяці 2012 року був розірваний договір оренди.


План надходжень від реалізації безхазяйного майна на 2013 рік затверджено в сумі 6,1 тис. грн. Фактично надійшло 6,7 тис. грн., що у 4,6 рази або на 24 тис. грн. менше, ніж за минулий рік, в зв’язку з тим, що протягом 2013 року продаж безхазяйного майна не відбувався, а кошти надходили за об’єкти, продані в 2012 році.



↑ На верх


Спеціальний фонд (без трансфертів)


Планове завдання по спеціальному фонду міського бюджету на 2013 рік затверджено в сумі 33259,8 тис. грн. Станом на 01.01.2014 до спеціального фонду міського бюджету надійшло 54233,9 тис. грн., що на 6705,5 тис. грн. або на 14,1% більше, ніж за 2012 рік.


Бюджет розвитку на 2013 рік заплановано у сумі 15 860,5 тис. грн., фактично надійшло 26922,0 тис.грн., що становить 169,7 % річного планового завдання.


Фактичні надходження коштів до бюджету розвитку від продажу земель за 2013 рік становили 6483,6 тис. грн. При річному плані 765,0 тис. грн. виконання становило 847,5 %. У порівняні з 2012 роком надходження по даному коду збільшились в 2,1 рази або на 3375,9 тис. грн. у зв’язку зі сплатою боргу минулих років ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» у сумі 5177,3 тис.грн.


За 2013 рок до бюджету розвитку по коду 31030000 «Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності» надійшло 591,8 тис. грн. від продажу в 2012 році об’єктів комунального майна. В порівнянні з 2012 роком надходження збільшились у 18,9 рази або на 560,5 тис. грн. у зв’язку з збільшенням вартості проданих об’єктів комунальної власності.


План надходжень по єдиному податку, який належить бюджету розвитку, на 2013 рік доведено в сумі 15 095,5 тис. грн. Станом на 01.01.2014 надійшло 19761,0 тис. грн., або 130,9% до річного плану. Порівняно з минулим роком надходження по цьому податку збільшились на 4484,6 тис. грн. або на 29,4 % в основному за рахунок зміни строків сплати податку з 1(за 1 квартал 2012 року) до 2 ( за ІV квартал 2012 року та І квартал 2013 року) згідно зі змінами до податкового законодавства щодо спрощеної системи оподаткування та збільшенням надходжень платників єдиного податку ІІІ групи, які сплачують відсоткову ставку (3% або 5%) від доходу.


Крім того, збільшилася у 2013 році кількість платників єдиного податку на 175 одиниць та станом на 01.01.2014 становила 5685 одиниць. Збільшення чисельності СПД відбулося у зв’язку з переходом платників з загальної системи оподаткування на спрощену.


Планове завдання по надходженням коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на 2013 рік виконано на 100%: при плані 682,0 тис.грн. сплачено 682,0 тис.грн.


Фактичні надходження коштів збору за першу реєстрацію транспортного засобу за 2013 рік становили 620,1 тис. грн. або 130,7% при річному плані 474,6 тис.грн. У порівнянні з 2012 роком надходження по цьому збору збільшилися на 175 тис.грн. або на 39,3% у зв’язку з збільшенням проданих транспортних засобів до введення в дію податку на утилізацію транспортних засобів.


За 2013 рік до бюджету надійшло збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами в сумі 132,0 тис. грн. або 106,5% при річному плані 124,0 тис.грн. У порівняні з 2012 роком надходження по даному збору збільшилися на 7,5% або на 9,2 тис.грн. за рахунок збільшення ставок збору у зв’язку з ростом мінімальної зарплати та наявність переплати.


Власні надходження бюджетних установ надійшли за 2013 рік в сумі 23360,6 тис. грн. або 162,8 % до річного плану. В порівняні з 2012 роком надходження зменшились на 1897,7 тис. грн. або на 7,5%, в основному за рахунок зменшення надходжень коштів для проведення міських заходів та передачі закладом охорони здоров'я гуртожитку на баланс КП «Мост».


За 2013 рік до бюджету надійшло екологічного податку в сумі 2117,3 тис. грн. або 122,9% при річному плані 1 723,4 тис.грн. У порівнянні з 2012 роком надходження по даному коду зменшились на 14,7% або на 364,1 тис.грн. за рахунок зниження зарахувань до місцевого бюджету с 50% у 2012 році до 33,5% у 2013 році згідно з прикінцевими та перехідними положеннями до Бюджетного кодексу України.


За 2013 рік при річному плані 10 тис.грн. надійшло 224,9 тис.грн. за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. В порівнянні з відповідним періодом 2012 року надходження збільшились на 208,8 тис.грн. або в 14 раз в основному за рахунок сплати штрафу у сумі 206,5 тис.грн. ТОВ «Краматорськтеплоенерго» за шкоду, заподіяну наднормативними викидами забруднюючих речовин у атмосферу.


У 2013 році до цільового фонду міського бюджету надійшло 135,9 тис.грн. плати відновної вартості зелених насаджень згідно з постановою КМУ від 01.08.2006 № 1045. В порівнянні з 2012 роком надходження збільшились на 82,6 тис.грн. або в 2,5 раза в основному за рахунок збільшення кількості видалених зелених насаджень.



↑ На верх


Видатки міського бюджету за 2013 рік


Мережа бюджетних установ, що утримуються за рахунок міського бюджету, у порівнянні з кінцем 2012 року зменшилась на 1 (за рахунок закриття КМУ «Центр здоров’я» на підставі рішення міської ради від 19.06.2013 №28/VI-7 «Про припинення комунальної медичної установи «Центр здоров'я») і складає 125.


Крім того, надається фінансова підтримка 7 установам: 2 профспілковим спортивним школам, КП «Об’єднання парків культури та відпочинку», КО «Краматорський міський фонд підтримки підприємництва», 3 підприємствам засобів масової інформації. У порівнянні з кінцем 2012 року кількість установ, які отримують фінансову підтримку, скоротилась на 1 за рахунок приєднання з 01.01.2013 ДЮСШ, підпорядкованої профспілці ПАТ «СКМЗ», до ДЮСШ відділу молоді та спорту міської ради.



↑ На верх


Загальний фонд


Видаткову частину загального фонду міського бюджету у 2013 році виконано у сумі 631189,1 тис. грн. або на 97,6 % до уточненого річного плану (646485,5 тис. грн.). У порівнянні з 2012 роком касові видатки міського бюджету зменшились на 3483,6 тис. грн. або на 0,5 %.


З них 37,9 % (239097,7 тис. грн.) склали видатки за рахунок цільових субвенцій з Державного бюджету (на соціальний захист, на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян та на реалізацію проектів місцевого розвитку).


На утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері спрямовано 577961,9 тис. грн. (в т.ч. освіта – 195648,9 тис. грн., охорона здоров’я – 131570,2 тис. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 224575,9 тис. грн., культура – 22973,4 тис. грн., фізична культура і спорт – 3193,5 тис. грн.), що становить 91,6 % обсягу видатків загального фонду, на утримання житлово-комунального господарства – 11980,3 тис. грн. або 1,9 %, на органи місцевого самоврядування – 21831,4 тис. грн. або 3,5 %. Інші видатки загального фонду склали 19415,5 тис. грн., що складає 3,0 % від загального обсягу видатків.


У структурі видатків загального фонду 94,3 % займають видатки на захищені статті з урахуванням видатків на утримання центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (595294,0 тис. грн.). У порівнянні з 2012 роком обсяг захищених статей зріс на 45915,3 тис. грн. або на 8,4 %. Зростання пояснюється зростанням видатків на заробітну плату з нарахуваннями (з 293374,2 тис. грн. у 2012 році до 300492,4 тис. грн. у 2013 році), енергоносії (з 38344,6 тис. грн. у 2012 році до 51619,3 тис. грн. у 2013 році), медикаменти (з 4618,4 тис. грн. у 2012 році до 6527,7 тис. грн. у 2013 році), продукти харчування (з 9347,0 тис. грн. у 2012 році до 14819,9 тис. грн. у 2013 році), інші виплати населенню (з 202005,3 тис. грн. у 2012 році до 220066,0 тис. грн. у 2013 році), трансферти органам державного управління інших рівнів (з 1689,2 тис. грн. у 2012 році до 1768,7 тис. грн. у 2013 році). Крім того, надані трансферти підприємствам у сумі 30557,1 тис. грн. або 4,8 % до загального обсягу видатків; інші видатки склали 5338,0 тис грн., або 0,9 % до загальної суми виконання загального фонду.


У 2013 році на покриття тимчасових касових розривів при виконанні бюджету з метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та розрахунків за спожиті енергоносії було залучено з Єдиного казначейського рахунку 248169,8 тис. грн. короткотермінової позички, яку станом на 01.01.2014 погашено повністю.


Станом на 01.01.2014 має місце кредиторська заборгованість у сумі 23027,3 тис. грн., (в т.ч. по субвенціях з державного бюджету – 18998,5 тис. грн.), з початку року заборгованість зменшилась на 8890,4 тис. грн. (станом на 01.01.2013 року заборгованість складала 31917,7 тис. грн.).


Станом на 01.01.2014 по міському бюджету має місце внутрішній борг по середньостроковій позиці за рахунок ресурсів Єдиного казначейського рахунку у сумі 17804,9 тис. грн., в т.ч. за 2010 рік – 3440,6 тис. грн., за 2012 рік – 5555,2 тис. грн., за 2013 рік – 8809,1 тис. грн.



↑ На верх


Спеціальний фонд


Видатки спеціального фонду міського бюджету склали 55335,4 тис. грн., що становить 50,8 % від уточненого річного плану (108891,9 тис. грн.).


32,6 % (18057,9 тис. грн.) від загальної суми виконання спеціального фонду склали видатки бюджету розвитку, які у 2013 році були направлені:на погашення кредиторської заборгованості 2012 року у сумі 6333,7 тис. грн.; на капітальний ремонт об’єктів благоустрою та придбання світлодіодних світлофорів - 4107,3 тис. грн. У 2013 році були придбані основні засоби по виконкому на суму 46,4 тис. грн., по управлінню освіти – 79,2 тис. грн. Протягом року було проведено капітальний ремонт та реконструкцію в закладах освіти з розробкою проектно – кошторисної документації на суму 556,3 тис. грн. В закладах охорони здоров’я проведено капітальні ремонти та придбане медичне і побутове обладнання на загальну суму 945,7 тис. грн. По відділу культури і туризму придбано періодичних видань на суму 60,0 тис. грн. .На капітальний ремонт житлового фонду витрачено 855,3 тис. грн. Внески в статутні фонди комунальних підприємств склали 313,0 тис. грн.. Видатки на проведення експертизи проекту будівництва лінії електромережі до нового кладовища склали 2,3 тис. грн.; на капітальний ремонт контактної електромережі – 1826,9 тис. грн.; на розробку проектно – кошторисної документації по ремонту теплових мереж – 4,4 тис. грн. Видатки на будівництво двоповерхового пристрою до адміністративної будівлі управління праці та соціального захисту населення склали 257,8 тис. грн. На проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України витрачено 1,1 тис. грн.;. Крім того, за рахунок запозичення від Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО на реалізацію інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів м. Краматорськ» було отримано 2668,5 тис. грн., Вказані кошти було витрачено на капітальний ремонт будівель із заміною вікон та дверей по двох дитячих садках (ДНЗ № 67 та ДНЗ № 71) та двох школах (ЗОШ № 4 та ЗОШ № 6);


На виконання Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища, проведені видатки в сумі 2581,6 тис. грн., що склало 4,7 % від загальної суми спеціального фонду, а саме: на проведення заходів з озеленення міста – 512,4 тис. грн., на придбання сміттєвозів – 895,8 тис. грн., на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів – 561,5 тис. грн., на розробку проектно–кошторисної документації по очищенню міського полігону з подальшим капітальним ремонтом та рекультивацією – 145,7 тис. грн. та на розробку ескізного проекту з організації та благоустрою паркової зони парку культури та відпочинку ім. Пушкіна – 25,4 тис. грн., на реконструкцію каналізаційного дюкера через р. Казений Торець – 440,8 тис. грн.


За рахунок надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва проведено інвентаризацію земель в межах населених пунктів – 854,5 тис. грн., що складає 1,5 % від загальної суми видатків спецфонду.


Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, за рахунок збору за першу реєстрацію транспортного засобу, збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях та субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах і склали 5626,9 тис. грн., що становить 10,2 % від загальної суми видатків спецфонду.


За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт системи централізованого водопостачання та водовідведення, на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, на капітальний ремонт житла пільговиків, на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, на реалізацію проектів місцевого розвитку у 2013 році проведено видатків у сумі 4859,3 тис. грн. (при уточненому плані 48455,8 тис. грн.), що складає 8,8 % від загальної суми видатків спецфонду. Видатки, проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ склали 23355,2 тис. грн., що становить 42,2 % від загального обсягу видатків спеціального фонду, в т.ч.: за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 11576,7 тис. грн., та коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень – 11778,5 тис. грн.




↑ На верх

4883 перегляди

Print

Пошук на сайтi


Подiї тижня

  • 27.05.2017

    17-00
    Проведення театралізованого концерту до Дня сім`ї - «Квітни, моя Родино!»
    МПК «Будівельник»
    начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

  • 28.05.2017

    17-00
    Вечір відпочинку «Від … і до …»
    ПКіВ «Ювілейний»
    начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

  • 29.05.2017

    08-00 10-00
    Проведення інструктажів відповідальних чергових управління щодо організації контролю за станом техногенної і природної небезпеки на території міста, забезпечення постійної готовності до оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, реагування на звернення громадян та взаємодії з іншими черговими службами
    учбовий клас управління з питань ЦЗ
    начальник управління з питань цивільного захисту Кукочка С.В.

  • 29.05.2017

    10-00
    Засідання міської комісії з питань призначення державної допомоги малозабезпеченим сім`ям
    Порядок денний
    Управління праці та соціального захисту населення
    начальник управління Ігнатенко О.М.

Всі подiї


Календар новин


Підписатися на новини


  • Контакт центр
  • СБУ Інформує
  • Петиції
  • ОСББ
  • бджет-візуалізація
  • Громадський бюджет
  • Комунальна медична установа 'Міська лікарня №1'
  • police
  • Центр допомоги учасникам АТО
  • Пільги учасникам АТО_2
  • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
  • Реєстрація документів на субсідію
  • Розрахунок субсідій
  • Пільги учасникам АТО
  • Інформанція для переселенців
  • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?